永信贵宾会

目录

第一部分 长沙市雨花区发展和改革局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市雨花区发展和改革局部门（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家重大战略与政策措施，协调推进区域协调发展战略和重大政策；研究拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，研究提出全区国民经济和社会发展主要目标、重大任务；统筹区级专项规划与全区发展规划的衔接；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导。

（二）综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，协调推进供给侧结构性改革、产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和建设现代化经济体系；监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；研究拟订推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（三）综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；组织拟定与实施综合性产业政策，参与协调第一、二、三产业发展的重大问题，协调推进重大基础设施建议；推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门组织推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；组织实施有关价费政策；参与落实财政、金融和土地等政策措施。

（四）负责投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；编制区重点建设项目投资计划和市重大项目投资计划；办理区级审批权限内的固定资产投资项目审批、核准和备案；统筹全区重点建设项目推进，牵头开展项目帮扶服务；统筹申报发改口各类政策资金和创新平台，推动产业转型升级；负责永信贵宾会投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。负责指导协调全区工程建设项目招投标工作。

（五）研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并自制实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。负责能源行业统计、预测预警，统筹协调全区煤电油气运保障工作，组织煤电油气的紧急调度和交通运输综合协调。拟订电力、石油、天然气、新能源、可再生能源和分布式能源发展规划、计划和政策并组织实施。统筹协调全区能源执法工作，协调和指导监督其它部门承担的能源执法工作。开展公共机构节能监督检查。负责长株潭城市群生态绿心地区建设项目准入初审，负责公共机构节能督察检查工作。

（六）负责实施权限内的价格改革工作，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施有关价格调控目标和政策建议，组织实施有关价格收费法规政策和价格总水平调控；承担永信贵宾会管理的重要商品和服务价格管理工作；承担行政事业性收费管理工作；承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作；负责组织和落实重要生活必需品的风险储备。

（七）协调地方经济建设与国防建设有关重大问题，组织落实市级国民经济动员规划，协调组织实施全区国民经济动员有关工作。

（八）完成区委、区永信贵宾会交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区发展和改革局内设机构包括：内设机构5个：办公室、发展规划科、投资管理科（行政审批和政务服务科）、能源与资环科、价格管理科（价格认证中心）。直属机构2个：公共资源服务中心、区产业建设服务中心。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区发展和改革局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区发展和改革局

2、长沙市雨花区发展和改革局（本级）

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4037.58万元。与上年相比，减少7318.68万元，减少64.45%，主要是因为项目支出减少，项目支出减少的主要原因是向上争取资金较上年减少，政策兑现资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4037.58万元，其中：财政拨款收入4037.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4037.58万元，其中：基本支出926.18万元，占22.94%；项目支出3111.4万元，占77.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4037.58万元，与上年相比，减少7318.68万元，减少64.45%，主要是因为项目支出减少，项目支出减少的主要原因是向上争取资金较上年减少，政策兑现资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4037.58万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少7318.68万元，减少64.45%，主要是因为项目支出减少，项目支出减少的主要原因是向上争取资金较上年减少，政策兑现资金较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4037.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2617.97万元，占64.84%；社会保障和就业支出126.48万元，占3.13%；节能环保支出64.14万元，占1.59%；商业服务业等支出50万元，占1.24%；粮油物资储备支出1179万元，占29.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1276.48万元，支出决算数为4037.58万元，完成年初预算的316.31%，其中：

1、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为30万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策兑现资金纳入区级大预算，未纳入部门预算，其中一部分指标下达至一般行政管理事务（项）。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算895.77万元，支出决算为859.71万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年中调出2名行政编制人员、1名事业编制人员。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算236万元，支出决算为204.57万元，完成年初预算的86.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控各项项目支出。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1523.69万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.拨付向上级争取的专项资金；2.政策兑现资金纳入区级大预算，未纳入部门预算，其中一部分指标下达至其他发展与改革事务支出（项）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算31.81万元，支出决算为29.52万元，完成年初预算的92.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年中调出2名行政编制人员、1名事业编制人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算15.9万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的232.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照基数缴纳保险。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为60万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付向上级争取的专项资金。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算97万元，支出决算为54.14万元，完成年初预算的55.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控该项支出。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付向上级争取的专项资金。

10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为50万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付向上级争取的专项资金。

11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为840万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付向上级争取的专项资金。

12、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。

年初预算0万元，支出决算为339万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付向上级争取的专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出926.18万元，其中：

人员经费833.5万元，占基本支出的89.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费92.68万元，占基本支出的10.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位2021年度、2022年度均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.01万元，增长4.76%，增长的主要原因是严格按照公务接待有关规定执行接待，接待人数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位2021年度、2022年度均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位2021年度、2022年度均无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组2个、来宾55人次，主要是国家发改委和教育部调研高校毕业生有关工作、重庆市发改委来长沙调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区发展和改革局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

本单位无永信贵宾会性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出92.68万元，比上年决算数增加13.19万元，增长16.6%,主要原因是：年底机构改革，机关运行支出略有增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.17万元，用于召开政策兑现各阶段会议、企业项目服务日会议、退休干部座谈会等会议，人数2000人，内容为开展政策兑现宣传、服务企业项目、与退休干部交流沟通；开支培训费0.1万元，用于开展公共机构节能培训、社会信用体系建设培训等培训，人数1500人，内容为对公共机构进行节能培训、对信用工作人员进行社会信用体系建设培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无相关安排。

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

本部门2022年度永信贵宾会采购支出总额134.48万元，其中：永信贵宾会采购货物支出8.94万元、永信贵宾会采购工程支出0万元、永信贵宾会采购服务支出125.54万元。授予中小企业合同金额134.48万元，占永信贵宾会采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额134.48万元，占永信贵宾会采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额8.94万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额125.54万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3111.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100％，组织对2022年度0个永信贵宾会性基金项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对投资管理科、发展规划科、能源与资环科等5个科室开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3111.4万元，永信贵宾会性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金下拨后专款专用，编制专项资金使用清单，详细说明了财政专项资金支出情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

可行性研究报告、初步设计概算等评估费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为83.3万元，完成预算的69.41％。项目绩效目标完成情况：一是加强了对项目可行性的论证，优化资金使用安排；二是进一步节约工程造价，为财政资金的合理安排和提高使用效率提供强有力的政策依据。产业政策兑现资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1046.35万元，执行数为640.75万元，完成预算的61.24％。项目绩效目标完成情况：一是发挥服务政策引导作用，产业集聚效果显著，二是实现了培植长效税源的政策目标，推动人才技术资金等要素集聚雨花。区级节能专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为82万元，执行数为32万元，完成预算的39％。项目绩效目标完成情况：一是降低能源消耗，降低能耗费用，节约能源；二是带动全社会树立节能环保一是，加强节能低碳环保，减少碳排放。

（二）存在的问题及原因分析

主要问题：预算数与决算数相差较大。原因分析：因部分工作年初纳入大预算，或是年中或年末根据省、市要求开展，且向上争取的政策性资金较多，均未纳入年初部门预算，但在年底决算报表体现，导致年初预算与年底决算数据差异过大。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和永信贵宾会性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、2022年度长沙市雨花区发展和改革局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区发展和改革局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区发展和改革局

2023年09月18日