永信贵宾会

目 录

第一部分 长沙市雨花区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市雨花区信访局概况

一、部门职责

受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民永信贵宾会交由处理的信访事项；协调、督促处理重要信访事项；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民永信贵宾会提出完善政策和改进工作的建议；承办区委、区永信贵宾会处理信访突出问题及群体性突发事件联席会议办公室的日常工作；承办全区驻京维稳劝返工作；承担全区各特护期信访维稳工作；对本级及其他工作部门和下级信访机构进行指导；完成区委、区永信贵宾会交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区信访局内设机构包括：

雨花区信访局（含1个下设二级机构区人民来访接待中心，非独立核算机构），共内设办公室、办信科、办案科、复查复核科、网络信访科、督查督办科、区联席办、财务科8个科室。现有在职人员14人，退休5人，永信贵宾会雇员7人。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区信访局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区信访局本级。

第二部分 2021年度部门决算表（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计890.97万元。与上一年度相比，收、支总计各减少218.13万元，下降19.67%。主要原因是：1.上年度支付2019年相关工作奖励经费。2.2020年化解信访老案较多，信访救助金支付比2021年多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计890.97万元，其中：财政拨款收入890.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计890.97万元，其中：基本支出591.22万元，占66.36%；项目支出299.75万元，占33.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计890.97万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少218.13万元，下降19.67%。主要原因是：1.上年度支付2019年相关工作奖励经费。2.2020年化解信访老案较多，信访救助金支付比2021年多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出890.97万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少218.04万元，下降19.66%。主要原因是：1.上年度支付2019年相关工作奖励经费；2.2020年化解信访老案较多，信访救助金支付比2021年多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出890.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出890.57万元，占99.96%；社会保障和就业支出0.4万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为762.97万元，支出决算数为890.97万元，完成年初预算的116.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为547.97万元，支出决算为590.82万元，完成年初预算的107.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工作人员增加。

2、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为215万元，支出决算为299.75万元，完成年初预算的139.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨建党100周年特护期工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：0.4万元机关事业单位职业年金缴费为追加经费支付款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出591.22万元，其中：人员经费539.72万元，占基本支出的91.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费51.5万元，占基本支出的8.71%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.17万元，支出决算为1.85万元，完成预算的58.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待活动及开支 ，与上年相比减少0.15万元，下降100%，下降的主要原因是本年度无公务接待活动及开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.97万元，支出决算为1.85万元，完成预算的62.29%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则，减少公务用车开支 ；公务用车运行维护费支出较上年减少0.6万元，主要原因是车辆维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.85万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.85万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.85万元，主要是公务车车辆保险费和维修费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区信访局2021年度没有永信贵宾会性基金收入，也没有使用永信贵宾会性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区信访局2021年度机关运行经费支出51.5万元，比年初预算数增加0.13万元，增长0.25%。主要原因是：工作人员“伙食补助费”科目，年初预算在人员工资福利类，不在机关运行经费预算内。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区信访局开支会议费0.06万元，用于召开区信访工作调度会会场租金，内容为区信访工作调度安排；开支培训费0.23万元，用于开展单位工作人员培训，人数7人，内容为雨花区事业单位工作人员培训；我局2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

长沙市雨花区信访局2021年度永信贵宾会采购支出总额0.98万元，其中：永信贵宾会采购货物支出0.98万元、永信贵宾会采购工程支出0万元、永信贵宾会采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占永信贵宾会采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占永信贵宾会采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。  

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区信访局共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是信访工作用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021  年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4 个，共涉及资金299.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2021年度0   个永信贵宾会性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占永信贵宾会性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0  万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对我局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出890.97万元，永信贵宾会性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

维稳、接访工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为150万元，执行数为143.59万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是2021年全年的特护期值班值守工作；二是区驻京工作组全年的运行开支情况；三是省市接劝返工作。发现的主要问题及原因：一是合理预算每次特护期值班人员及开支情况；二是节约住宿费情况。下一步改进措施：一是做精做实每次特护期的预算金额；二是要求值班人员以节约的原则开展相关工作。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1  个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2  个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10  号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和永信贵宾会性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件