永信贵宾会

    目 录

第一部分 长沙市雨花区跳马镇人民永信贵宾会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市雨花区跳马镇人民永信贵宾会概况

一、部门职责

（一）跳马镇人民永信贵宾会在基层的政治、经济、文化和生活中发挥着重要的作用。一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是推高社会管理水平，创造良好的发展环境。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    长沙市雨花区跳马镇人民永信贵宾会内设机构包括：党政综合办公室；基层党建办公室；社会事务办公室（行政审批服务办公室）；生态环境管理办公室（城市管理办公室）；公共安全及应急管理办公室；农业农村综合服务中心；村镇建设服务中心；政务（便民）服务中心（党群服务中心）。人员情况：我镇现有在编人员83人、挂编及转业士官5人，人才引进人员1人，机构改革未竞聘上岗人员2人，综治巡防人员30人，城管协管人员20人，编制雇员57人。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区跳马镇人民永信贵宾会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区跳马镇人民永信贵宾会本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计14,237.54万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,060.41万元，下降17.69%。主要是因为财政缩紧，部分基本支出缩减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11,103.72万元，其中：财政拨款收入11,103.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14,237.54万元，其中：基本支出3,437.11万元，占24.14%；项目支出10,800.44万元，占75.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计14,237.54万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,060.41万元，下降17.69%。主要是因为财政缩紧，部分基本支出缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出14,237.54万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,104.58万元，下降7.2%。主要是因为财政缩紧，部分基本支出缩减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出14,237.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,671.62万元，占25.79%；公共安全支出73.6万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒支出45万元，占0.32%；社会保障和就业支出1,088.8万元，占7.65%；卫生健康支出307.56万元，占2.16%；节能环保支出865.33万元，占6.08%；城乡社区支出4,325.71万元，占30.37%；农林水支出3,849.92万元，占27.04%；商业服务业等支出10万元，占0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4,075万元，支出决算数为14,237.54万元，完成年初预算的349.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，支出金额为当年追加的经费。

2、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为2,939.05万元，支出决算为3,349.21万元，完成年初预算的113.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员有新增，人员经费的增加。

3、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为30万元，支出决算为50万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员有新增，人员经费的增加。

4、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，故年初安排预算资金，决算数是实际发生的支出，因此决算支出大于年初预算。

5、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）其他永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为82.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，故年初安排预算资金，决算数是实际发生的支出，因此决算支出大于年初预算。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为9万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的155.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工青妇专项上年有结余资金。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为47.71万元，支出决算为37.51万元，完成年初预算的78.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：党建专项经费有结余资。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为14.4万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的60.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：食安配套专项经费有结余。

12、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员有新增，人员经费的增加。

13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为35万元，支出决算为438.46万元，完成年初预算的1,252.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含市区两级对社区运行经费保障及惠民资金补助、离任村干部生活补助、三零村（社区）奖励等。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为87.9万元，支出决算为87.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为43.95万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的10.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项年初做预算时按2020年末在编人员人数乘以相应比例计算，支出决算为当年退休人员（1人）补缴单位部分的职业年金数，因此支出决算小于年初预算。

19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为492.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于永信贵宾会运行基本支出。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为304.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费支出。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境卫生支出。

24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

25、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为802.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

28、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,346.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

29、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为944万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于生态修复支出、耕地占用购置支出等。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

31、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,346.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年部分支出数是上年结转的项目资金，支出用于农村改厕项目、精准扶贫工程款、人居环境支出等。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省花博会支出。

33、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

34、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛经费的增加。

35、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款的增加。

36、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为293.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：道路硬化支出。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为780万元，支出决算为930万元，完成年初预算的119.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支村级运转经费。

38、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为117.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

39、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

40、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3,437.11万元，其中：人员经费3,219.95万元，占基本支出的93.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。公用经费217.15万元，占基本支出的6.32%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.92万元，支出决算为23.92万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加17.98万元，增长100%，增长的主要原因是2021年我单位购置1台新的公车，同时报废处理两台旧的公车。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加4.77万元，增长407.69%，增长的主要原因是2021年新购置的1台公车、调拨的1台公车正常使用，2020年旧的两台公车下半年处于停滞使用的状态。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算23.92万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.92万元，其中：公务用车购置费17.98万元，跳马镇更新公务用车二辆，其中新购公车一辆，区内调拨公车一辆。公务用车运行维护费5.94万元，主要是两台公车日常使用费用，如：油费、保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区跳马镇人民永信贵宾会2021年度没有永信贵宾会性基金收入，也没有使用永信贵宾会性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区跳马镇人民永信贵宾会2021年度机关运行经费支出217.15万元，比年初预算数减少32.75万元，下降13.11%。主要原因是：2021年，跳马镇在上级部门的领导下，严格执行永信贵宾会“过紧日子”的思想和要求，执行财政政策，全镇积极倡导和践行厉行节约。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区跳马镇人民永信贵宾会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

长沙市雨花区跳马镇人民永信贵宾会2021年度永信贵宾会采购支出总额2,873.05万元，其中：永信贵宾会采购货物支出24.02万元、永信贵宾会采购工程支出2,849.03万元、永信贵宾会采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,849.03万元，占永信贵宾会采购支出总额的99.16%，其中：授予小微企业合同金额2,849.03万元，占永信贵宾会采购支出总额的99.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区跳马镇人民永信贵宾会共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是领导干部用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金1884.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的13.23%。组织对2021年度0个永信贵宾会性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占永信贵宾会性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“村级运转经费项目”“新冠疫情防控资金项目”等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1884.37万元，永信贵宾会性基金预算支出0万元。从评价情况来看：1.村级运转经费的保障，确保村干部工资正常发放，解决了村干部工资发放问题，提高了工作积极性。农村基层社会稳定。群众满意度高。2.目前，所有行政村的生活垃圾均得到有效治理，垃圾分类减量和资源化利用实现全覆盖，农村垃圾分类减量覆盖率达到100%。3.疫情防控资金主要安排为新冠疫情防控隔离点费用、村社区工作人员疫情防控补助及疫情防控物资准备。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

村级运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为780万元，执行数为1245.22万元，完成预算的159.64%。项目绩效目标完成情况：一是村级运转经费的保障，确保村干部工资正常发放，解决了村干部基本待遇问题，提高了工作积极性；二是促进了农村基层社会稳定。提高群众满意度。发现的主要问题及原因：一是村集体经济薄弱，集体收入少，农村基础设施建设投入大，村级运转经费和经济收入不足以支撑村集体经济的发展和壮大；二是区划调整划入雨花区前村级基础设施建设欠债较多，存在不规范使用专项资金和运转经费的情况。下一步改进措施：一是在上级部门、镇党委永信贵宾会的领导和支持下，大力发展村集体经济，为村集体的发展和壮大提供机制保障；二是建议上级部门在编制村级运转保障经费预算时，根据各村的面积、人口等因素确定各村运转保障经费的额度。村级运转经费项目绩效自评综述：一、项目基本情况。为了加强农村社会稳定，农村基层组织运转正常，确保村干部及工作人员工资正常发放，办公经费及其他必要开支，减轻村集体组织的负担。全镇13个行政村按照每村60万元共计安排780万元，确保了村干部工资按时发放，日常工作正常运转。二、项目资金管理情况。年初预算安排780万元，财政所按季度及时拨付到村，无截留和挤占。三、项目资金安排情况。根据年初预算安排，每村60万元经费保障。四、项目资金使用情况。村级运转经费拨付到村后，主要用于村干部工资、办公费及其他必要开支。五、项目资金绩效完成情况。村级运转经费的保障，确保村干部工资正常发放，解决了村干部待遇问题，提高了工作积极性。农村基层社会稳定。群众满意度高。六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析或有关建议。由于村集体经济薄弱，集体收入少，农村基础设施建设投入大，同时由于区划调整划入雨花区前村级基础设施建设负债较多，存在不规范使用专项资金和运转经费的情况。七、其他需要说明的问题。由于有三个村是由2-3个小村在2017年合并的，村干部人数较其他村多2-3名，管辖的面积和人口也比其他村大和多，工作的压力也相对大得多。由于村级运转经费是每村60万元，这几个合并村的运转保障相对困难一些，建议上级在编制村级运转保障经费预算时能否根据各村的面积、人口等因素确定各村运转保障经费的额度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和永信贵宾会性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：部门整体支出绩效自评表.docx

附件2：2021年度长沙市雨花区跳马镇部门整体支出预算绩效自评报告.docx

附件3：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

附件4：2021年部门决算表.xls

附件5：村级运转经费项目支出绩效自评表.docx

附件6：新冠肺炎疫情防控项目支出绩效自评表.docx