（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息，服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

长沙市雨花区雨花亭街道办事处内设机构包括：雨花亭街道内设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室。内设公益一类事业单位街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、财政所、纪工委等。人员编制数55人，实际在职在编人员50人，其中行政编制人17人，事业编制人员33人，退休人员30人。根据公车运行的相关要求，共有2辆公务用车。

长沙市雨花区雨花亭街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区雨花亭街道办事处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：长沙市雨花区雨花亭街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,909.01	一、一般公共服务支出	32	3,243.58
二、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	113.89
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	37.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,907.69
	9		九、卫生健康支出	40	88.58
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	1,176.68
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,919.01	本年支出合计	58	6,578.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	659.01	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6,578.02	总计	62	6,578.02
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：长沙市雨花区雨花亭街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,919.01	5,919.01
201	一般公共服务支出	2,881.28	2,881.28
20103	永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务	2,789.21	2,789.21
2010301	行政运行	2,321.58	2,321.58
2010302	一般行政管理事务	367.72	367.72
2010399	其他永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务支出	99.91	99.91
20104	发展与改革事务	4.89	4.89
2010401	行政运行	4.89	4.89
20129	群众团体事务	9.00	9.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	9.00
20132	组织事务	30.79	30.79
2013299	其他组织事务支出	30.79	30.79
20133	宣传事务	28.80	28.80
2013399	其他宣传事务支出	28.80	28.80
20138	市场监督管理事务	18.60	18.60
2013816	食品安全监管	18.60	18.60
204	公共安全支出	91.89	91.89
20402	公安	91.89	91.89
2040221	特别业务	91.89	91.89
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60
20706	新闻出版电影	1.00	1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60	6.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60	6.60
208	社会保障和就业支出	1,677.72	1,677.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.70	118.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.70	118.70
20802	民政管理事务	1,320.76	1,320.76
2080208	基层政权建设和社区治理	1,320.76	1,320.76
20805	行政事业单位养老支出	76.48	76.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02
20828	退役军人管理事务	1.91	1.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.91	1.91
20899	其他社会保障和就业支出	159.87	159.87
2089999	其他社会保障和就业支出	159.87	159.87
210	卫生健康支出	75.52	75.52
21004	公共卫生	64.42	64.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.42	64.42
21007	计划生育事务	11.10	11.10
2100799	其他计划生育事务支出	11.10	11.10
212	城乡社区支出	1,175.00	1,175.00
21201	城乡社区管理事务	550.25	550.25
2120104	城管执法	550.25	550.25
21203	城乡社区公共设施	376.84	376.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	376.84	376.84
21299	其他城乡社区支出	247.91	247.91
2129999	其他城乡社区支出	247.91	247.91
229	其他支出	10.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：长沙市雨花区雨花亭街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,578.02	2,402.95	4,175.08
201	一般公共服务支出	3,243.58	2,326.47	917.11
20103	永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务	2,789.21	2,321.58	467.63
2010301	行政运行	2,321.58	2,321.58
2010302	一般行政管理事务	367.72		367.72
2010399	其他永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务支出	99.91		99.91
20104	发展与改革事务	4.89	4.89
2010401	行政运行	4.89	4.89
20106	财政事务	10.48		10.48
2010602	一般行政管理事务	10.48		10.48
20129	群众团体事务	18.00		18.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00		18.00
20132	组织事务	36.70		36.70
2013299	其他组织事务支出	36.70		36.70
20133	宣传事务	58.80		58.80
2013399	其他宣传事务支出	58.80		58.80
20138	市场监督管理事务	24.08		24.08
2013816	食品安全监管	24.08		24.08
20199	其他一般公共服务支出	301.43		301.43
2019999	其他一般公共服务支出	301.43		301.43
204	公共安全支出	113.89		113.89
20402	公安	91.89		91.89
2040221	特别业务	91.89		91.89
20499	其他公共安全支出	22.00		22.00
2049999	其他公共安全支出	22.00		22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.60		37.60
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
20706	新闻出版电影	1.00		1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60
208	社会保障和就业支出	1,907.69	76.48	1,831.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.98		135.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.98		135.98
20802	民政管理事务	1,509.01		1,509.01
2080208	基层政权建设和社区治理	1,509.01		1,509.01
20805	行政事业单位养老支出	76.48	76.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02
20806	企业改革补助	24.45		24.45
2080699	其他企业改革发展补助	24.45		24.45
20828	退役军人管理事务	1.91		1.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.91		1.91
20899	其他社会保障和就业支出	159.87		159.87
2089999	其他社会保障和就业支出	159.87		159.87
210	卫生健康支出	88.58		88.58
21004	公共卫生	65.95		65.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.42		64.42
2100499	其他公共卫生支出	1.54		1.54
21007	计划生育事务	21.38		21.38
2100799	其他计划生育事务支出	21.38		21.38
21099	其他卫生健康支出	1.26		1.26
2109999	其他卫生健康支出	1.26		1.26
212	城乡社区支出	1,176.68		1,176.68
21201	城乡社区管理事务	551.72		551.72
2120104	城管执法	550.25		550.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.47		1.47
21203	城乡社区公共设施	377.05		377.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	377.05		377.05
21299	其他城乡社区支出	247.91		247.91
2129999	其他城乡社区支出	247.91		247.91
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：长沙市雨花区雨花亭街道办事处							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	永信贵宾会性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	永信贵宾会性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,909.01	一、一般公共服务支出	33	3,243.58	3,243.58
二、永信贵宾会性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	113.89	113.89
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	37.60	37.60
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,907.69	1,907.69
	9		九、卫生健康支出	41	88.58	88.58
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,176.68	1,176.68
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,919.01	本年支出合计	59	6,578.02	6,568.02	10.00
年初财政拨款结转和结余	28	659.01	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	659.01		61
永信贵宾会性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,578.02	总计	64	6,578.02	6,568.02	10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、永信贵宾会性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：长沙市雨花区雨花亭街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,568.02	2,402.95	4,165.08
201	一般公共服务支出	3,243.58	2,326.47	917.11
20103	永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务	2,789.21	2,321.58	467.63
2010301	行政运行	2,321.58	2,321.58
2010302	一般行政管理事务	367.72		367.72
2010399	其他永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务支出	99.91		99.91
20104	发展与改革事务	4.89	4.89
2010401	行政运行	4.89	4.89
20106	财政事务	10.48		10.48
2010602	一般行政管理事务	10.48		10.48
20129	群众团体事务	18.00		18.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00		18.00
20132	组织事务	36.70		36.70
2013299	其他组织事务支出	36.70		36.70
20133	宣传事务	58.80		58.80
2013399	其他宣传事务支出	58.80		58.80
20138	市场监督管理事务	24.08		24.08
2013816	食品安全监管	24.08		24.08
20199	其他一般公共服务支出	301.43		301.43
2019999	其他一般公共服务支出	301.43		301.43
204	公共安全支出	113.89		113.89
20402	公安	91.89		91.89
2040221	特别业务	91.89		91.89
20499	其他公共安全支出	22.00		22.00
2049999	其他公共安全支出	22.00		22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.60		37.60
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
20706	新闻出版电影	1.00		1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60
208	社会保障和就业支出	1,907.69	76.48	1,831.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.98		135.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.98		135.98
20802	民政管理事务	1,509.01		1,509.01
2080208	基层政权建设和社区治理	1,509.01		1,509.01
20805	行政事业单位养老支出	76.48	76.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02
20806	企业改革补助	24.45		24.45
2080699	其他企业改革发展补助	24.45		24.45
20828	退役军人管理事务	1.91		1.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.91		1.91
20899	其他社会保障和就业支出	159.87		159.87
2089999	其他社会保障和就业支出	159.87		159.87
210	卫生健康支出	88.58		88.58
21004	公共卫生	65.95		65.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.42		64.42
2100499	其他公共卫生支出	1.54		1.54
21007	计划生育事务	21.38		21.38
2100799	其他计划生育事务支出	21.38		21.38
21099	其他卫生健康支出	1.26		1.26
2109999	其他卫生健康支出	1.26		1.26
212	城乡社区支出	1,176.68		1,176.68
21201	城乡社区管理事务	551.72		551.72
2120104	城管执法	550.25		550.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.47		1.47
21203	城乡社区公共设施	377.05		377.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	377.05		377.05
21299	其他城乡社区支出	247.91		247.91
2129999	其他城乡社区支出	247.91		247.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：长沙市雨花区雨花亭街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,934.75	302	商品和服务支出	184.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	177.94	30201	办公费	35.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	156.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	790.49	30203	咨询费	4.98	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	4.04	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.46	30206	电费	23.76	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	15.02	30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	26.18	30209	物业管理费	22.36	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	101.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	29.95	30213	维修（护）费	4.96	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	542.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	283.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31013	公务用车购置
30302	退休费	249.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	14.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.74	399	其他支出
30307	医疗费补助	17.39	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	18.50	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.68	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.38
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	10.69
人员经费合计		2,218.68	公用经费合计					184.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：长沙市雨花区雨花亭街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.94		5.94		5.94	1.00	4.68		4.68		4.68
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

永信贵宾会性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：长沙市雨花区雨花亭街道办事处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.00	10.00		10.00
229	其他支出		10.00	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00





注：本表反映部门本年度永信贵宾会性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：长沙市雨花区雨花亭街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,578.02万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,815.77万元，下降21.63%。主要是因为本年度街道严格执行 “过紧日子”的工作要求，压缩了各项工作经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,919.01万元，其中：财政拨款收入5,919.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,578.02万元，其中：基本支出2,402.95万元，占36.53%；项目支出4,175.08万元，占63.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,578.02万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,815.77万元，下降21.63%。主要是因为本年度街道严格执行 “过紧日子”的工作要求，压缩了各项工作经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6,568.02万元，占本年支出合计的99.85%。与上一年度相比，财政拨款支出减少102.22万元，下降1.53%。主要是因为本年度街道严格执行 “过紧日子”的工作要求，压缩了各项工作经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6,568.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,243.58万元，占49.38%；公共安全支出113.89万元，占1.73%；文化旅游体育与传媒支出37.6万元，占0.57%；社会保障和就业支出1,907.69万元，占29.05%；卫生健康支出88.58万元，占1.35%；城乡社区支出1,176.68万元，占17.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,710万元，支出决算数为6,568.02万元，完成年初预算的177.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为2,164.72万元，支出决算为2,321.58万元，完成年初预算的107.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增长，经费增加。

2、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为30万元，支出决算为367.72万元，完成年初预算的1,225.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：将一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出部分资金调整至本科目。

3、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）其他永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为99.91万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本街道厉行节约，根据实际业务需求支出资金。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为6.74万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的72.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本街道厉行节约，根据实际业务需求支出金额。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余资金用于本年度单位财政一般行政管理事务。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为9万元，支出决算为18万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余资金用于本年度群众团体事务支出。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为48.2万元，支出决算为36.7万元，完成年初预算的76.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务需求支出资金。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨2021年社区、村雷锋志愿者经费以及上年度结余资金用于本年度宣传事务支出。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为18.8万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的128.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有部分上年度结余资金用于本年度食品安全监管支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为420.55万元，支出决算为301.43万元，完成年初预算的71.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整该项资金至其他科目使用。

11、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为91.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨入巡防队员2021年人员经费。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余资金用于本年度其他公共安全支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余资金用于本年度其他文化和旅游支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨2021年省“扫黄打非”有关补助经费。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨2021年1-6月专职“雷锋志愿者”市级补贴。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为98万元，支出决算为135.98万元，完成年初预算的138.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨2021年街道两保站人员区级补助以及上年度结余资金用于本年度基层社区运行经费支出。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为243.8万元，支出决算为1,509.01万元，完成年初预算的618.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入该项用于基层社区运行等。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为61.46万元，支出决算为61.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为30.73万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的48.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务需要支出金额。

20、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余资金用于本年度省华云机器厂留守机构有关经费支出。

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨2021年社区退役军人服务站区级部分经费。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为160万元，支出决算为159.87万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务需求支出金额。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入疫情防控专项用于新冠肺炎疫情防控工作。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余资金用于爱卫除四害工作。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为6万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的356.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨2021年计生协管员经费以及上年度结余资金用于本年度其他计划生育事务支出。

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余资金用于本年度其他卫生健康支出。

27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为92万元，支出决算为550.25万元，完成年初预算的598.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨2021年环卫中心下移经费用于环卫人员经费等，此项专项不列入街道本级预算。。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余资金用于本年度环卫人员经费。

29、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为377.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨雅塘村护坡抢险工程项目经费。

30、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为220万元，支出决算为247.91万元，完成年初预算的112.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分系上级拨停车场建设工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,402.95万元，其中：人员经费2,218.68万元，占基本支出的92.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费184.27万元，占基本支出的7.67%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.94万元，支出决算为4.68万元，完成预算的67.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级文件精神，同城不予接待，本年度未产生接待费用，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为4.68万元，完成预算的78.79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.25万元，增长5.64%，增长的主要原因是比上年度增加了公车系统服务费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.68万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.68万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.68万元，主要是车辆保险、维修、油耗费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

2021年度永信贵宾会性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区雨花亭街道办事处2021年度机关运行经费支出184.27万元，比年初预算数减少0.04万元，下降0.02%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区雨花亭街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.64万元，用于开展干部及内审人员培训，人数33人，内容为新进干部培训、干部网络培训及长沙市内审协会组织的内审人员培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位无相关活动计划。

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

长沙市雨花区雨花亭街道办事处2021年度永信贵宾会采购支出总额787.5万元，其中：永信贵宾会采购货物支出23.51万元、永信贵宾会采购工程支出509.84万元、永信贵宾会采购服务支出254.15万元。授予中小企业合同金额390.68万元，占永信贵宾会采购支出总额的49.61%，其中：授予小微企业合同金额390.68万元，占永信贵宾会采购支出总额的49.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的26.09%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.13%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区雨花亭街道办事处共有车辆4辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目7个，共涉及资金2063万元，占一般公共预算项目支出总额的49.53%。组织对2021年度0个永信贵宾会性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占永信贵宾会性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对雨花亭街道办事处1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6568.02万元，永信贵宾会性基金预算支出10万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

社区运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1155万元，执行数为1155万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是街道按全年计划下拨社区经费，保障按时发放社区人员经费，确保部门正常运转；二是完善配套社区基础设施，建立健全服务体系，逐步建立科学的社区管理体制，全面提升社区工作水平。下一步改进措施：加强社区工作人员党风廉政教育，强化管理，严格考核，责任到片、责任到人、实行详细的工作绩效考核机制。

城市管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是街道按全年计划完成了城市管理集中考核、数字化考核等各项迎检工作，指导督促社区（筹委会）做好市容秩序、环境卫生、违章搭建等问题的巡查工作，并监督社区对市政、环卫、园林设施的管护；二是在规定时效内妥善处理数字化案卷，提升了街道品质。下一步改进措施：一是持续推进城管常态化管理，扎实加强日常管理工作；二是从源头控制数字化立案数，加强对案卷高发地点的日常管控，避免重复案卷的产生，同时各部门加强协作，提升数字化考核成绩。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和永信贵宾会性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

雨花亭街道2021年部门整体支出自评报告.doc
雨花亭街道2021年部门项目支出绩效评价自评报告(社区专项经费）.doc
雨花亭街道2021年部门项目支出绩效评价自评报告（城市管理经费）.doc