永信贵宾会

2022年度长沙市雨花区残疾人联合会部门决算

目录

第一部分 长沙市雨花区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区残疾人联合会概况

一、部门职责

⑴密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；⑵团结、教育全区残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；⑶宣传残疾人事业，沟通永信贵宾会、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；⑷开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；⑸协助永信贵宾会研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域的工作进行管理和指导。⑹承担永信贵宾会残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调、和服务；⑺管理和发放《中华人民共和国残疾人证》； ⑻管理、指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；⑼承办区委、区永信贵宾会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区残疾人联合会内设机构包括：办公室、组宣文体部、康复部、教育就业部、维权部。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区残疾人联合会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区残疾人联合会（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1366.2万元。与上年相比，减少1034.39万元，减少43.09%，主要是因为减少了部分项目经费开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1366.2万元，其中：财政拨款收入1366.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1366.2万元，其中：基本支出317.27万元，占23.22%；项目支出1048.93万元，占76.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1366.2万元，与上年相比，减少1034.39万元，减少43.09%，主要是因为减少了部分项目经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出858.89万元，占本年支出合计62.87%，与上年相比，财政拨款支出减少1436.31万元，减少62.58%，主要是因为减少了部分项目经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出858.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出858.89万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为858.89万元，支出决算数为858.89万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算13.17万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算13.6万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算290.5万元，支出决算为290.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算196.06万元，支出决算为196.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算166.19万元，支出决算为166.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算179.36万元，支出决算为179.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出317.28万元，其中：

人员经费289.72万元，占基本支出的91.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费27.56万元，占基本支出的8.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是厉行节约，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是未发生公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是厉行节约，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是厉行节约，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区残疾人联合会更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

2022年度永信贵宾会性基金预算财政拨款收入507.31万元；年初结转和结余0万元；本年支出507.31万元，其中基本支出0万元，项目支出507.31万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算143.3万元，支出决算为143.3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算364.01万元，支出决算为364.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出27.56万元，比上年决算数增加27.56万元，主要原因是：本年度增加了单位在职人员和退休人员职业年金做实。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是厉行节约。

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

本部门2022年度永信贵宾会采购支出总额2.08万元，其中：永信贵宾会采购货物支出2.08万元、永信贵宾会采购工程支出0万元、永信贵宾会采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.08万元，占永信贵宾会采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.08万元，占永信贵宾会采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额2.08万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年雨花区残联紧紧围绕区委、区永信贵宾会的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完美效果。通过项目的实施，使部分残疾人在教育、创业、托养方面得到资助，在康复、技能培训方面得到服务，切实维护残疾人的权益，保障民生、维护社会和谐、促进残疾人各项工作开展顺利。通过项目的实施，服务对象对项目实施的满意度达95%以上。

（二）存在的问题及原因分析

主要原因是项目跨年度考核和结算的较多，导致往来资金节余量大，造成预算编制情况与支出存在一定差异，在今后工作中需进一步沟通调整。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和永信贵宾会性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区残疾人联合会部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区残疾人联合会部门整体支出绩效评价报告

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